⑴ 請教供應商管理制度
1.0目的/Purpose
明確客戶ROHs產品要求，有計劃地廢除和消減相關有害化學物質，達到防止在客戶產品中混入相關有害化學物質，並以遵守法令，保護地球環境以及削減對生態系統的影響為目的。
2.0范圍/Scope
2.1相關產品中所包含的部件、材料；
2.2包裝材料：PE袋、扎帶、紙箱、膠帶等；
2.3生產工序所使用的輔助材料：助焊劑、脫模劑、環己酮等。
3.0定義/Definition
均質材料：均質材料（Homogenous Material）就是用機械方法拆分到不能再拆分的最小單元。
4.0職責/Responsibility
4.1技術中心：負責制定產品的環保標准及樣品認定；供應商評估。
4.2采購部：要求供應商提供環保資料並簽訂環保協議；供應商評估；作為聯絡供應商的窗口。
4.3質量部：進料檢驗，監控材料環保符合性狀況；定期委外測試；供應商評估。
4.4物流部：對於環保的產品做好標識，區分放置。
4.5生產部：保證產品製造過程中不能受污染，做好隔離標識。
5.0 程序內容/ Procere Contents
5.1新產品設計（參照《設計和開發控製程序》）
技術部在設計新品時，必須充分考慮本國環保方面的法律法規要求、客戶對環保的要求，並將這些要求作為設計輸入的一部分，產品承認書必須涵蓋環保方面的要求，相應《BOM表》中的各原材料須有環保方面的說明，原材料的圖面中也需要有相應的環保說明。
5.2索樣（參照《設計和開發控製程序》）
在索樣時，技術將所要索取材料樣品之規格及環保要求提交采購，采購將協同各規格要求傳於供應商，要求供應商在送樣至我司確認時，的內容填寫完整，作為的一個組成部分一並提交。供應商將原材料分解成均質物質，將各均質物質所含的有害物質百分比填入相應的數據，並且附上相應的：SGS測試報告或其它測試機構的測試報告。
5.3樣品認定（參照《物料認定管理規定》）
5.3.1供應商在提交承認書時，必須將及作為承認書的一部分一並提交給我司，技術部在進行材料認定時，必須將材料環保的符合性作為認定的一個項目。
5.3.2對於認定OK的材料，標准化室發放的承認書或承認票，都必須帶有該材料的及。
5.4供應商評估（參照《供應商管理規定》）
若需要時，供應商評估小組必須按照《供應商管理規定》到供應商的現場進行實地評估。供應商內部必須有相應的ROHs管理機制，對環保的材料、半成品、成品作相應的管理，並且具有可追溯性。
5.4采購（參照《采購控製程序》）
5.4.1材料經過認定合格後，采購才可以正式下單采購。
5.4.2對於環保的材料，在中須要求供應商來料時，外包裝要貼有環保標識。
5.4.3要求供應商與我司簽訂四大協議，若客戶要求我司簽訂的環保協議高於ROHs要求，采購將把客戶的協議轉化成對原材料的協議後，與供應商簽訂。采購收到供應商簽訂的協議後，交質量部歸檔。
5.5進料檢驗（參照《進料檢驗規定》）
5.5.1對於環保是否符合要求，必須作為IQC進料檢驗的項目之一，核對原材料是否具備相關的環保資料：、、。的有效期為1年，超過1年的，品管必須及時提出，由采購通知供應商重新測試並提交最新版的，交質量部歸檔。
5.5.2對於重要部件（線材、膠芯、鐵殼、PVC、DC頭），公司定期（每1次/半年）送樣委外測試，對於一些材質異常部件或IQC懷疑其環保性質的部件，質量部隨機抽樣委外測試。通過以上方法監控供應商原材料的環保穩定性，進而對原材料進行監控。
5.5.3若發現不合格，查出不合格出現的部件，按照追究供應商的責任，對於不合格品，依照《不合格管理程序》處理。
5.6倉庫管理（參照《倉儲管理程序》）
5.6.1環保與非環保、合格與不合格的材料及產品應分區域擺放，並且明確標識。
5.6.2發料時，嚴格按照先進先出的原則，上應標識清楚所領用材料的批次號。
5.6.3半成品、成品入庫時，包裝外箱上必須貼有的標簽，標簽上應體現此批產品相應的制令單號，作為追溯用。
5.6.4成品出貨時，必須貼有，並體現制令號以作追蹤。
5.7製造管理（參照《生產計劃管理控製程序》、《生產過程式控制製程序》）
5.7.1生產過程中應在表格《制令單》上註明ROHS產品。
5.7.2領料員領取物料時重點注意區分環保物料與非環保物料的領取，並在《領料單》上注名ROHS產品加以區別。
5.7.3環保產品所使用之輔助材料必須已經認定符合ROHS規定之輔料，製造過程中禁止環保產品使用非環保溶劑或未經認定不知其化學物質的溶劑滲入作業，以免環保產品受到污染。
5.7.4現場規劃的環保機台以及工作檯面應加以標識，以區別於其他非環保機台和工作台，非環保產品禁止在環保機台和工作台進行生產；特殊情況下需使用佔用環保機台或工作台，作業完畢後應對機台、檯面和工治具進行整理清潔。
5.7.5對於現場存放的環保半成品及成品應用周轉箱放置，並清楚標識其狀態，放置於指定的環保區域，防止環保產品與非環保產品發生混雜狀況。
5.7.6若客戶有要求必須在外箱上貼環保標識，生產包裝時，必須在相應的外箱上貼好ROHS標簽。
5.7.7錫爐錫液每使用半年進行一次ROHS符合性測試。
5.8變更
5.8.1當變更供應商時，采購須按照以上5.2～5.4的內容執行。
5.8.2若供應商的材料來源或製程發生變更時，必須及時通知我司采購，對該材料重新認定。
5.8.3若我司的產品發生設計或製程變更時（有涉及到材料的變更），技術中心必須通知采購要求供應商重新送樣認定。並對現有的原材料、半成品、成品進行處理。
6.0相關文件/Reference document
6.1設計和開發控製程序
6.2采購控製程序
6.3物料認定管理規定
6.4供應商管理規定
6.5倉儲管理程序
6.6生產計劃管理控製程序
6.7生產過程式控制製程序
7.0附件及表單/Appendix and sheet
7.1 ROHS管控流程圖（附件一）
7.2 ROHS管控基準（附件二）
7.3 ROHS體系組織架構圖
7.3材料宣告表（MEC01QAD010-01）
7.4 ROHS符合標簽（MEC01QAD010-02）
⑵ 什麼是供應商管理制度
供應商管理制度
一.總則 1.為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特製定本辦法。 2.本辦法適用於向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。 二.管理原則和體制 1.公司采購部或配套部主管供應商，生產製造、財務、研發等部門予以協助。 2.對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。 3.公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。 4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。 5.公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。 三.供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。 1.質量水平。包括：（1）物料來件的優良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。 2.交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。 3.價格水平。包括：（1）優惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。 4.技術能力。包括：（1）工藝技術的先進性；（2）後續研發能力；（3）產品設計能力；（4）技術問題材的反應能力。 5.後援服務。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售後服務能力。 6.人力資源。包括：（1）經營團隊；（2）員工素質。 7.現有合作狀況。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所佔比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關系。 具體篩選與評級供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標准。篩選程序。 1.對每類物料，由采購部經市場調研後，各提出5~10家候選供應商名單； 2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組； 3.評選小組初審候選廠家後，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表； 4.經對各候選廠家逐條對照打分，並計算出總分排序後決定取捨。 四.核准為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續改進，保留其未來候選資格。五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。八.管理措施 1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。 2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。 3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。 4.公司制定各采購件的驗收標准、與供應商的驗收交接規程。 5.公司采購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。 6.公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。
⑶ 供應商管理的管理辦法
隨著供應鏈在國內的快速發展，以往采購的訂單式管理在慢慢的向供應商管理靠攏，本文將探究這種變化的原因以及數據在供應商管理中的一些應用。
一、為什麼要對供應商進行管理？
供應商管理的發展要從美國三大供應鏈管理協會說起：供應管理協會（ISM）、運營管理協會（APICS）、供應鏈管理專業人士協會（CSCMP），三者分別側重於采購、運營、物流管理。其中供應管理協會的前身為美國采購經理聯合會（NAPM），名稱的更改同時標志著采購地位的提升，從訂單處理轉為對供應商的戰略管理。
將供應商管理提升到戰略的高度，主要原因來源於以下三個方面：
1.供應鏈復雜度的提高：隨著技術驅動、供應商整合等行業市場因素，供應鏈趨於全球化、多級化，供應商區域逐步整合。導致供應商數量大大增加，供應商議價能力不斷提高。
2.供應鏈風險的增大：在互聯網時代，企業的很多信息處於透明狀態，一旦發生質量、缺貨問題很容易給企業帶來大量損失。
3.企業自身腐敗問題的優化：采購的腐敗問題主要發生在兩個階段，供應商的尋源和供應商的後期管理。在尋源階段如果沒有系統的供應商評估和流程，如果只是拍腦袋，按照價格進行評估，就為尋源經理的腐敗創造了可觀條件；供應商的後期管理階段如果沒有績效管理，一些不良供應商就可能長期隱藏。
二、數據在供應商管理中的作用
既然供應商管理如此重要，那麼數據如何在其中發揮作用？
供應商的數據化管理主要發生在供應商尋源、供應商分類、供應商的後期管理三個方面。在供應商尋源上提供各家供應商可量化的數據對比分析，避免拍腦袋選擇供應商，提高供應商的質量水平、減少在供應商尋源階段的腐敗現象；在供應商分類階段提供數據支持，對現有供應商分類維護；在供應商後期管理方面，提供持續化的績效量化分析，繼續排除質量等方面不合格的供應商，同時告訴供應商一個信息：我們在對你們的績效進行對比分析！
從而激勵供應商對自身加大監管。
供應商的數據化管理根據各家企業管理模式的不同，在業務展現上有所不同，但是所用的指標有一定的借鑒性。下面就指標如何分解，以及各個指標的含義和關聯展開描述。
三、如何把業務分解為可量化的指標？
供應商管理的指標沒有定式，一定要是符合自身企業供應商管理水平的指標，確保整套體系能夠運用在具體業務中。關於指標庫的建立，有一些工具可以使用，比如計分卡、SCOR模型等，具體指標分解的工具後續帆軟研究院會開單章介紹，這里我們就浙江傳化BI指標庫的建設進行簡單解析。
從下圖中可以看出，指標的獲取主要分為兩種方式、一個保障。
方式一：組成調研小組，對業務進行訪談調研，對指標進行總結；
方式二：調研小組從供應鏈整體的角度對指標進行細分；
保障：確保統計口徑一致、統計標准可觀，供應商之間有可對比性。三者結合對指標進行篩選，從而建立指標庫。
四、具體指標的解讀
下圖是供應商管理常用的一些指標，主要從五個方面來對供應商進行評估和管理：供應商財務能力、成本、交貨、質量、服務。可以看到，財務能力是在供應商和公司日常業務之外的補充考核，是通過財務對供應商資質的分析，為企業在選擇供應商方面提供了強力依據。故，下面針對財務能力進行詳細介紹。
此處的財務分析主旨是層層分解，從財務指標深入到運營指標，再到資本結構，力求全面分析供應商的財務狀況。總體上看，財務指標屬於歷史數據，往往沒有絕對意義，需要和歷史數據、競爭對手數據、行業數據進行對比分析。
一般上市公司的財務指標都容易獲取，但是對於非上市的企業一些固有的指標就比較難以獲取，這時可以通過該供應商和企業之間的財務往來記錄進行間接分析，也可以對供應商的財務狀況有一個清晰的認識。
五、供應商財務能力：
供應商的財務能力分析從清償能力開始、清償能力取決於盈利能力，盈利水平取決於公司的周轉能力，最後是資本結構，是供應商的基石，決定供應商的長期績效。
1.清償能力：清償能力的衡量是為了判斷供應商是否有資金鏈中斷的風險，在這里要注意的是不要把庫存當作流動資產計算在內，如果庫存計算在內，可同時對比庫存周轉率或庫存周轉天數，來綜合判斷公司清償短期債務的能力。
· 流動比率
公式：流動資產／流動負債。
說明：體現該公司清償短期債務的能力，低於2就說明該公司可能有短期清償困難。
· 速動比率
公式：（流動資產-庫存）／流動負債。
說明：體現供應商清償短期債務的能力，低0於.5表明該公司的現金流風險高。
· 凈運營資本周轉率
公式：（流動資產-流動負債）／總資產。
說明：體現供應商的清償能力，必須是正的，否則說明該公司有資金中斷的風險。
2.盈利能力：主要體現為資產回報率和凈利潤率，比較適合公司和公司之間的對比分析。
· 資產回報率
公式：凈收入／平均總資產。
說明：體現供應商利用資產的效率，用做供應商之間的對比分析，當一個公司的資產回報率低於另一個公司時，往往說明改公司在技術、庫存管理、質量控制等方面存在不足之處。
· 凈利潤率
公式：凈利潤／營業額。
說明：體現供應商的盈利能力，越高越好，但是因為行業間指標數值差距大，需要做對比分析，可以與競爭對手、歷史數據、計劃數據進行對比，從而看出公司的盈利水平。
3.周轉能力：周轉能力不僅包括應付賬款、應收賬款，同時也包含庫存管理能力等。
· 應收賬款周轉率
公式：銷售額／平均應收賬款。
說明：體現供應商及時收回賬款的能力，周轉率越高，收回賬款的能力越強，資產利用率越高。
· 應付賬款周轉率
公式：銷售成本／平均應付賬款。
說明：體現供應商管理應付賬款能力，周轉率越低，說明供應商可能面臨資金周轉問題。周轉率越高，說明公司從采購到付款的周期越短。
· 庫存周轉率
公式：銷售成本／平均庫存
說明：體現供應商的庫存周轉能力，體現把流動資產轉化為現金流的能力，比率越高，說明供應商從銷售端到現金變現的階段越短，周轉率低，說明供應商更多的資金壓在庫存上，公司資本的利用率不高。
4.資本結構：資本結構是公司的基石，在此反映供應商的長期績效。
· 總負債與權益比率
公式：總負債／總權益。
說明：體現供應商的資本結構，最好和行業水平進行比較，越高風險越大。
· 長期負債與權益比率
公式：總負債中，長期負債／總權益。
說明：體現供應商的資本結構，最好和行業和歷史水平進行對比，總體上看是越低越好。
上述對財務相關指標進行了詳細的描述，主要用於供應商初步選擇階段，把握供應商整體的運營水平，關於成本、交貨、質量等方面可以根據企業自身的業務進行選擇性的實施。
既然通過財務指標篩選了供應商，為什麼還需要對供應商進行多方面、長時間的績效管理呢？原因是，選擇並不難，難的是後期的管理和共同進步。而且供應商績效的管理，是企業采購轉型的必經階段。
⑷ 供應商管理制度有哪些具體的
供應商管理制度
一.總則 1.為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特製定本辦法。 2.本辦法適用於向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。 二.管理原則和體制 1.公司采購部或配套部主管供應商，生產製造、財務、研發等部門予以協助。 2.對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。 3.公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。 4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。 5.公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。 三.供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。 1.質量水平。包括：（1）物料來件的優良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。 2.交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。 3.價格水平。包括：（1）優惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。 4.技術能力。包括：（1）工藝技術的先進性；（2）後續研發能力；（3）產品設計能力；（4）技術問題材的反應能力。 5.後援服務。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售後服務能力。 6.人力資源。包括：（1）經營團隊；（2）員工素質。 7.現有合作狀況。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所佔比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關系。 具體篩選與評級供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標准。篩選程序。 1.對每類物料，由采購部經市場調研後，各提出5~10家候選供應商名單； 2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組； 3.評選小組初審候選廠家後，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表； 4.經對各候選廠家逐條對照打分，並計算出總分排序後決定取捨。 四.核准為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續改進，保留其未來候選資格。五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。八.管理措施 1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。 2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。 3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。 4.公司制定各采購件的驗收標准、與供應商的驗收交接規程。 5.公司采購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。 6.公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。
希望採納
⑸ 供應商管理制度有哪些
告供應商書
關於合同與單品確認
● ××談判部是代表公司統一采購商品和確定供應商的唯一部門
● 在確立合同前，供應商須向談判員提供其廠商資信材料，商品的有關證明及特殊商品政府要求的其它證明（供應商須備有傳真機，否則不能合作）。
☆ 營業執照、組織機構代碼、稅務登記證復印件。
☆ 生產許可證/代理證書復印件。
☆ 質量檢測合格證/衛生檢疫合格證/進京銷售許可（對外埠產品）/商檢證書（對進口產品）。
● ××超市總部供應商合同，對××超市各店均有效。供應商和××超市及其各店均需遵守執行。
● 合同經雙方確認後，談判部將供應商的基礎資料及合同條款的談判結果錄入電腦傳送到店，並給供應商在××超市唯一一個「廠商編碼」（同一供應商供應××超市不同部組單品，僅在「廠商編號」前加部組號以示區別）。
● ××購銷單品清單為合同的重要附件，該附件為××超市選購供應商具體單品的依據，是對確認每一單品基礎信息的全面描述。
● 購銷單品清單須經雙方簽字確認，確認後談判部將單品基礎信息錄入電腦傳送到店，並給每一供應商的每一單品在××超市唯一一個「單品編碼」。
● 供應商基礎資料和其供應的單品基礎信息（單品調整或包裝/規格/價格等）如有變動，須以書面形式提前一個月通知談判員，以便及時更正購銷單品清單，變更電腦系統記錄的供應商基礎資料和單品基礎信息。這樣就會保證訂貨、收驗貨、對帳及結款的順利，提高雙方數據的准確和效率。
● 雙方確認合同後並非承諾購買，商品的采購需通過店訂貨單進行。如對合同或購銷單品清單有疑問請與談判員聯系。
● 有關商品及商品促銷的所有問題，供應商應與談判員聯系解決。
● 談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率，請與談判員預約洽談時間。
● 為節省往返時間，供應商及其單品基礎信息變更和促銷確認請盡量以傳真形式通知談判員。
關於訂/送/驗收貨
● 店營業部門依據談判部傳送的供應商及單品基礎資料，根據店內銷售及庫存情況向供應商發送訂單（訂單須是電腦列印，手寫訂單無效）。
● 訂單須以傳真方式向供應商下達（非傳真方式供應商可拒絕送貨，並向公司稽核部反映）。
● 供應商收到訂單後，要按訂單及時備貨並按要求時間送到訂貨店的收貨組。
● 供應商必須按訂單送貨，與訂單不符收貨部拒絕收貨，商品質量有問題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重復發生。
● 訂單傳真不清楚或訂量不清楚，請與店指定人員聯系確認。臨時貨量不足或斷貨，請及時向各店營業主管或經理反映，協商解決方案。長時間（15天以上）斷貨或供應商已停止生產供應的單品請提前一周向談判員反映，以便談判在電腦系統內及時終止，店營業不再訂貨。
● 收貨完成後，供應商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價、量、額後，在退貨單上簽字。並記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。
關於對帳和結款
● 店財務部核算員負責與供應商對帳業務。
● 在結款日前15天開始對帳。對帳時間為每星期一至星期五上午9：30到12：00。
● 為節省時間，請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數，在確認核算員收到傳真後的最晚第三天核算員須向供應商電話答復數額是否相符，如不符雙方應預約時間詳盡核對。
● 對帳完成後，請按雙方核對的數額開具增值稅票，並請供應商在結款日前至少7天將稅票送至財務部，以保證按期結款。
● 供應商第一次辦理結款，請提供：
☆ 公司授權的結款代表人的證明，包括公司抬頭的信紙、結款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。
☆ 結款代表人的身份證復印件並加蓋有公司章（A4規格紙張）。
☆ 供應商的開戶行及帳號。
● 供應商發生退票，請用公司抬頭的信紙說明支票作廢原因，並加蓋公司章，同時交納10元手續費。財務部收到作廢支票日起五個工作日後重新開具支票。
● 供應商支票遺失，請立即到××超市開戶行掛失。如支票未被冒領，自供應商報告之日起30天後財務部重新開具支票。
關於工作劃分
● 談判部談判員負責：供應商的簽約、終止，單品的新增、終止、變價等變更，促銷，贊助費用。
● 財務部負責：核收區談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。
● 店營業/收貨組的營業員/主管負責：訂貨、驗貨、退貨。
● 店財務部核算員/會計負責：對帳、結帳、賠償。
● 店營業經理負責：長期租用店內堆頭、店內廣告。
供應商在以上各環節遇到問題可投訴於談判部：談判經理/區經理；店內：店長。
關於業務其它要求
● 我們合作雙方都希望向顧客提供最低價優質的商品，這樣可以贏得更多的顧客。對於我們雙方，這就意味著銷量的增加和生意的提升。為此，××超市必須擁有最低成本。
● 為推動店內銷售，××超市要求供應商積極參與促銷，並支持××超市的促銷活動、新店開業和店慶等到活動。
● ××超市希望供應商和談判員就商品調整、價格調整、促銷活動等方面多加交流和建議，並願與供應商分享銷售業績和市場信息。
● ××超市要求供應商在合作上必須誠實，提供的所有資信和證明材料必須合法真實有效，供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。
● 因商品質量問題導致顧客投訴或政府專業部門檢查處罰的，造成××超市相關損失由供應商補償。××超市並視嚴重和影響程度決定是否加重處罰或終止合作。
● ××超市規定所有業務洽談必須與談判員在公司的談判間進行，所有業務活動公開。
● ××超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權益及員工隊伍的清廉，所有業務活動公開透明。
● ××超市相信供應商給予談判或營業員工的任何好處（如回扣、禮品或其它好處）都會導致雙方經營成本的上升和不必要的費用支出，我們不希望有這種情況發生，所以××超市規定：
☆ 凡××超市員工，不論職務高低，都不得出於個人利益從與××超市有業務往來的公司或個人，收受任何禮品、小費、現金等形式的饋贈。這些饋贈包括：娛樂活動票券、有價證券、現金或商品形式的回扣，供應商支付的旅行、節日禮物、餐飲等。
☆ 該規定請供應商支持配合。如供應商出於自身利益賄賂××超市員工，一經發現即終止合作。如××員
工出於個人利益向供應商索要或利用權力壓制供應商的正常合作，請直接向公司稽核部反映。
☆ 供應商贊助××超市的任何費用，都須有談判員和供應商雙方確認的××超市的收費單據，供應商 憑此單據到財務部交納確定的費用，財務部收訖後在收費單據上核章並向供應商開具相應發票，供應商將財務核章的收費單據交給談判員，談判員將此單據粘貼在合同中。談判員未填收費單據或財務部未開具相應發票，供應商有權拒絕交納。
☆ 未按時限交納的費用，總部憑確認的合同或收費單據有權從應付貨款中扣除。
關於供應商建議或投訴舉報
● ××超市願意聽取接受供應商對雙方業務合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見。
● ××超市對供應商利益的維護，就是各級嚴格執行雙方確認的合同、協議、單據及公司的規定。供應商對不執行的員工、部門可寫清事實向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內容（信件、陳述、舉報人等）高度保密。
稽核部地址：XX市XX區××超市稽核部，郵編
⑹ 供應商管理的管理制度
供應商管理的管理制度有：
一、總則
1.為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特製定本辦法。2.本辦法適用於向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
二、管理原則和體制
1.公司采購部或配套部主管供應商，生產製造、財務、研發等部門予以協助。2.對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。3.公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。5.公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。
三、供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
1.質量水平。包括：（1）物料來件的優良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。2.交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。3.價格水平。包括：（1）優惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。4.技術能力。包括：（1）工藝技術的先進性；（2）後續研發能力；（3）產品設計能力；（4）技術問題材的反應能力。5.後援服務。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售後服務能力。6.人力資源。包括：（1）經營團隊；（2）員工素質。7.現有合作狀況。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所佔比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關系。